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澳门威斯尼人平台2019年部门预算及

来源:  发布时间:2019-03-27 15:19:06  作者:

澳门威斯尼人平台2019年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)坚持正确政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

(七)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

(八)承担澳门威斯尼人平台网站儿童工作委员会的日常工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办澳门威斯尼人平台网站委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)办公室(宣传部)

(二)发展部(组联部)

(三)权益部

(四)家庭和儿童工作部

(五)澳门威斯尼人平台网站人民政府妇女儿童工作委员会办公室(设在市妇联)

二、人员构成及编制现状

    市妇联现有编制7名,其中机关行政编制5名,事业编制1名,后勤服务事业编制1名。现有人员8名,其中:主席1名,副主席2名,副调研员1名,科长1名(权益部长1名),行政单位技术工人1名,后勤服务聘用人员编制2名。

第二部分:澳门威斯尼人平台2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算170.99万元,同比减少9.21 万元,下降5.11%。其中:

一般公共预算拨款170.99万元,同比减少9.21万元,下降5.11%。

政府性基金拨款0万元,同比持平

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

上年结余收入0万元,同比持平

2019年收入预算总体减少的主要原因:人员减少,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算170.99万元,其中:基本支出117.99万元,占支出总预算的69%,同比减少20.21万元,下降14.62 %;项目支出53万元,占支出总预算的30.99%,同比增加11万元,增长26.19%支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   1)一般公共服务科目支出预算140.71万元,占支出总预算82.29%,同比减少9.31万元,下降6.21%。

   2)社会保障和就业科目支出预算18.79万元,占支出总预算10.99%,同比增加2.09万元,增长31.50%。

   3)医疗卫生与计划生育科目支出预算5.40万元,占支出总预算3.16%,同比减少0.87万元,下降13.88%。

   4)住房保障科目支出预算6.09万元,占支出总预算3.56%,同比减少1.12万元,下降15.53%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出117.99万元,占支出总预算的69%,同比减少20.21万元,下降14.62 %

工资福利支出预算96.60万元,占基本支出预算81.87%,同比减少24.82万元,下降20.44%。

商品和服务支出预算15.99万元,占基本支出预算13.55%,同比减少0.29万元,下降1.78%。

对个人和家庭的补助支出预算5.39万元,占基本支出预算的4.57%,同比增加4.89万元,增长978%。

2)项目支出预算。

项目支出53万元,占支出总预算的30.99%,同比增加11万元,增长26.19%。

商品和服务支出预算53万元,占项目支出预算100%,同比增加11万元,增长26.19%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算170.99万元,其中:基本支出预算117.99万元,项目支出预算53万元。具体支出预算如下:

1.行政运行87.71万元,其中:基本支出87.71万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务53万元,全部是项目支出预算。主要用于我会完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗5.40万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金6.09万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.45万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0.45万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.45万元,比2018年预算1.21万元减少0.76万元,同比减少62.25%。2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公务接待人数减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2019年预算0.45万元,同比减少0.76万元,同比减少62.25%。减少的原因主要是:公务接待人数减少。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比持平

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)市妇联预算单位的构成。

市妇联2019年的部门预算由本级及会属0个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室(宣传部)、发展部(组联部)、权益部、家庭和儿童工作部、澳门威斯尼人平台网站人民政府妇女儿童工作委员会办公室(设在市妇联)

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行87.71万元,全部是基本支出预算。主要用于我会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0万元,同比持平

(四)国有资产的总体情况。

根据澳门威斯尼人平台网站公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为0

(五)200万元以上项目预算绩效说明

2019年部门预算200万元以上项目0

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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          2019年3月25日

             

部门预算及三公经费公开预算报表3.26.pdf



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